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| Domenica 19 Maggio 2024 |
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Home >> Servizio 2 - Servizi Tecnici
Servizio 2 - Servizi Tecnici
| N. Reg |
Nr. Atto |
Ente | Oggetto | Data Pubblicazione |
Data Scadenza |
Dettagli |
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| 0940/2024 | 203 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 3 R SRL PER LA FORNITURA MATERIALE IDRICO E FOGNARIO CIG: B08E41AE08 | 17/05/2024 | 01/06/2024 |  |
| 0939/2024 | 202 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE FATTURA A E-DISTRIBUZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE O PRESA NON ATTIVA IN BASSA TENSIONE - UBICAZIONE STRADA COMUNALE LOC. OLIVARO A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 17/05/2024 | 01/06/2024 | |
| 0934/2024 | 193 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MIELE GIUSEPPE SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE CIG: B0C566CB28 | 15/05/2024 | 30/05/2024 | |
| 0933/2024 | 195 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PANORAMA DEI FIORI DI VITTORIA STRAFACE PER LA FORNITURA DI MATERIALE FLOREALE PER ARREDO URBANO. CIG: B139B783FD | 15/05/2024 | 30/05/2024 | |
| 0932/2024 | 190 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' IMPRESA ECOTECNICA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE MESI - MARZO - APRILE 2024 - CIG: 9694700F83 | 15/05/2024 | 30/05/2024 | |
| 0931/2024 | 186 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | DETERMINA A CONTRARRE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO SPESA. PER RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL MONTASCALE IN USO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "S. ROTA PLESSO OLIVARO - alla ditta GRUPPO BINETTI ASCENSORI SRLS CIG: B18A15009 | 15/05/2024 | 30/05/2024 | |
| 0930/2024 | 196 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOSCUOLA LACINIA CENTRO REVISIONE VEICOLI PER IL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 15/05/2024 | 30/05/2024 | |
| 0927/2024 | 184 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E RIPARAZIONE MEZZI - COMUNALI DITTA GIUSEPPE GENCARELLI - CIG. B18706C815 | 15/05/2024 | 30/05/2024 | |
| 0924/2024 | 192 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AR COSTRUZIONI DI ANTONIO RAO & C. SAS PER LAVORI DI SCAVO E RIPARAZIONI SULLA RETE IDRICA E STRADALE - CIG: B08615973F | 15/05/2024 | 30/05/2024 | |
| 0921/2024 | 194 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CORPO PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CORRADO ALVARO - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL' OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.3 NEXT GENERATION EU APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE DEL 30% DELL' IMPORTO CONTRATTUALE A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.P. - CUP: J15F22000400006 - CIG: A02AD3FC73 | 15/05/2024 | 30/05/2024 | |
| 0920/2024 | 185 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CIMITERO COMUNALE MESI DA GENNAIO A MARZO 2024. | 15/05/2024 | 30/05/2024 | |
| 0919/2024 | 155 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' IMPRESA ECOTECNICA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: 9694700F83 | 15/05/2024 | 30/05/2024 | |
| 0888/2024 | 182 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FORNITURA FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI CIG: B187246F3B | 09/05/2024 | 24/05/2024 | |
| 0887/2024 | 191 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ASSUNZIONE DI IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICIO DI COLLOCAMENTO - ANNO 2024 | 09/05/2024 | 24/05/2024 | |
| 0881/2024 | 180 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ESTRATTO CONTO DEBITI PER CONTEGGI RELATIVI AGLI INTERESSI DI MORA | 09/05/2024 | 24/05/2024 | |
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