Dati generali | |
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Ente | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE |
U.O.R. Mittente | Ufficio Tecnico Comunale |
Nr.atto | 138 |
Data atto | 10/12/2019 |
Oggetto | DT 138 SERV 6 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALI VARI - PER LAVORI ESEGUITI PRESSO LA LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI DI € 450.00 - CIG Z432A6F407 E PER LAVORI PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI € 572.98 – CIG: Z5E2A6F376 - ALLA DITTA NEW PARQUETS COLOR PER UN TOTALE DI € 1.022,98 |
Data pubblicazione | 13/07/2020 |
Data scadenza | 28/07/2020 |
Elenco Documenti (1) | |
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- DT 138 SERV 7_firmato.pdf |